Faktúra DFB0321/19

Faktúra doručená: 6.11.2019 Číslo objednávky: 0452019
Dodávateľ CORA združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
za čistiace potreby pre DSS
Názov položky materiál do spotreby čistiace potreby centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,72 EUR