Faktúra DFB0144/19

Faktúra doručená: 3.6.2019
Číslo objednávky: 0192019

Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Piaristická 6667
911 01 Trenčín
IČO: 36343129
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655

ceny sú vrátane DPH
za čistiace potreby pre DSS
Názov položky
za čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,12 EUR