Faktúra DFB0045/18

Faktúra doručená: 21.2.2018 Číslo objednávky: 032018
Dodávateľ Slov.autobusová doprava Prievidza Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza IČO: 36324043	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám za prepravu klientiek na maškarný ples v DSS Kovarce
Názov položky za prepravu klientiek do DSS Kovarce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,00 EUR