Faktúra DFB0562/24

Faktúra doručená: 9.1.2025 Číslo zmluvy: 3106879711
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Za mobilný internet 12/2024 DS
Názov položky Za mobilný internet 12/2024 DS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,98 EUR