Faktúra DFB0457/24

Faktúra doručená: 5.11.2024 Číslo objednávky: 1002024, Číslo zmluvy: 2022/1
Dodávateľ MARKTEC s.r.o. Nitrianske Sučany 437 972 21 Nitrianske Sučany IČO: 52008070	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Nákup tonerov do tlačiarní
Názov položky Nákup tonerov do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,00 EUR