Faktúra DFB0425/24

Faktúra doručená: 14.10.2024 Číslo zmluvy: 2022/1
Dodávateľ MARKTEC s.r.o. Nitrianske Sučany 437 972 21 Nitrianske Sučany IČO: 52008070	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Tonery+servis
Názov položky Tonery+servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,20 EUR