Faktúra DFB0231/24

Faktúra doručená: 1.6.2024 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
pevná linka+internet
Názov položky hovory v pevnej sieti DSS Internet DSS hovory v pevnej sieti útulok internet útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,71 EUR