Faktúra DFB0161/24

Faktúra doručená: 29.4.2024 Číslo zmluvy: 3106879711
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Za mobilný internet 9/2023 v DS
Názov položky Za mobilný internet 9/2023 v DS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,98 EUR