Faktúra DFB0135/24

Faktúra doručená: 11.4.2024 Číslo zmluvy: 2022/1
Dodávateľ MARKTEC s.r.o. Nitrianske Sučany 437 972 21 Nitrianske Sučany IČO: 52008070	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Oprava notebook, kabeláže a obnova dát.
Názov položky Oprava notebook, kabeláže a obnova dát.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 516,00 EUR